De acuerdo al Plan Anual de Control 2019, aprobado por el Contralor General del Estado, se ejecutaron acciones de control orientadas a fortalecer el control interno institucional y salvaguardar los intereses de los afiliados.
| N.° | Descripción | Orden de trabajo | Período analizado DESDE |
Período analizado HASTA |
Situación actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Examen especial del proceso de validación de derechos para la rehabilitación o finalización de pensiones suspendidas; su liquidación, pago y/o recuperación | 0001-Issfa-AI-2019 | 01/01/2015 | 31/12/201 | Aprobado por la CGE 28/08/2019, enviado a la máxima autoridad con oficio Issfa-DAI-2019-0247-OF de 04/09/2019 |
| 2 | Examen especial de los procesos de adquisición, administración, distribución y canje de medicamentos para pacientes que padecen de enfermedades crónicas, catastróficas, raras o huérfanas. | 0002-Issfa-AI-2019 | 01/01/2015 | 31/12/2016 | En proceso de aprobación por la CGE. |
| 3 | Controles vehiculares planificados. | 0001-0017 Issfa-AI-2019-CV | 01/01/2019 | 31/12/2018 | Enviados a la CGE y a la máxima autoridad. |
| 4 | Control vehicular permanente. | 0001-0017 Issfa-AI-2019-CV | 01/01/2019 | 31/12/2018 | Enviados a la CGE y a la máxima autoridad. |
| 5 | Constatación física bodegas de medicamentos. | Memorando n.° Issfa-DAI-2019-0018-M | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Informe y actas de la Coordinación Administrativa-Financiera. |
| 6 | Constatación física de papeles fiduciarios | Memorando N.° Issfa-DAI-2019-005- Memorando N.° Issfa-DAI-2019-0016-M |
Corte 30/07/2018 Corte al 31/10/2019 |
Enviados al director general del Issfa con oficio Memorando N° Issfa-DAI-2019-0346-OF. |